Portal Organizacional de Procesos

Secuencia de Actividades:

@startuml
title Subproceso: Compra Internacional de Stock
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' --- Estilos visuales BPMN Corporativo ---
skinparam activity {
  BackgroundColor #F8F9FA
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  FontColor #212529
  FontSize 13
  ' Estereotipos para Inicio y Fin Exitoso (Verde)
  BackgroundColor<<inicio>> #D4EDDA
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  FontColor<<inicio>> #155724
  BackgroundColor<<finExito>> #D4EDDA
  BorderColor<<finExito>> #28A745
  FontColor<<finExito>> #155724
  ' Estereotipo para Fin Rechazado / Error (Rojo)
  BackgroundColor<<finRechazo>> #F8D7DA
  BorderColor<<finRechazo>> #DC3545
  FontColor<<finRechazo>> #721C24
}

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skinparam swimlane {
  BorderColor #ADB5BD
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}

skinparam note {
  BackgroundColor #FFFFFF
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}

|#AntiqueWhite|Ventas|
|#AliceBlue|Dirección (David)|
|#MintCream|Compras Internacionales (Nimbe)|
|#FloralWhite|Finanzas (Marisol)|
|#LavenderBlush|Contabilidad|
|#F0F4F8|Proveedor|
|#F0F4F8|Almacén Interno|

|Ventas|
:<&media-record> **INICIO**; <<inicio>>
:<&person> Crear orden de compra en Odoo;

|Dirección (David)|
if (¿David aprueba la orden?) then (Sí)
  |Compras Internacionales (Nimbe)|
  :<&person> Recibir correo con orden\ny materiales requeridos;
  
  if (¿Estrategia interna de envío?) then (Directo a proveedor)
    :<&person> Solicitar material directo\n(Boplan u otros);
  else (Esperar contenedor)
    :<&person> Esperar consolidación\ninterna de contenedor;
    note right
      Decisión 100% interna porque
      no se manejan envíos consolidados.
    end note
    :<&person> Solicitar material a proveedor;
  endif
  
  |Proveedor|
  if (¿Condición de pago del proveedor?) then (Solicita Anticipo)
    |Compras Internacionales (Nimbe)|
    :<&person> Pasar programación\nde pago de anticipo;
    
    |Finanzas (Marisol)|
    :<&person> Programar pago y liberar\nal cumplir plazo;
    note right
      El proveedor exige anticipo
      para comenzar a producir.
    end note
    
    |Contabilidad|
    :<&person> Ejecutar pago y\naplicar en sistema;
    note right
      El pago se da por finalizado cuando
      Contabilidad lo paga y registra.
    end note
    
    |Proveedor|
    :<&cog> Producir mercancía y\nconfirmar fecha estimada;
  else (Otorga Crédito)
    |Proveedor|
    :<&cog> Producir mercancía y\nconfirmar fecha estimada;
    note right
      Proveedores con crédito entregan
      mercancía y se les paga después.
    end note
  endif
  
  |Compras Internacionales (Nimbe)|
  :<&person> Enviar correo con fecha estimada\na Ventas y Almacén;
  
  |Proveedor|
  :<&cog> Enviar mercancía;
  
  |Compras Internacionales (Nimbe)|
  :<&person> Gestionar llegada a aduana\ny pasar programación de pago aduanal;
  
  |Finanzas (Marisol)|
  :<&person> Programar y liberar pago de aduana\nal cumplir plazo;
  
  |Contabilidad|
  :<&person> Ejecutar pago de aduana\ny aplicar en sistema;
  
  |Almacén Interno|
  :<&person> Recibir mercancía\nen almacén interno;
  
  |Compras Internacionales (Nimbe)|
  if (¿Quedó pago pendiente por Crédito?) then (Sí)
    :<&person> Pasar programación de pago\nde mercancía (Crédito);
    
    |Finanzas (Marisol)|
    :<&person> Programar pago y liberar\nal cumplir plazo;
    
    |Contabilidad|
    :<&person> Ejecutar pago final\ny aplicar en sistema;
  else (No, se pagó con anticipo)
  endif

else (No)
  |Ventas|
  :<&person> Corregir o cancelar orden;
  note right
    Pendiente de confirmar con
    Dirección qué procede al rechazar.
  end note
  :<&media-record> **FIN DEL PROCESO**\n<&x> [Orden Rechazada]; <<finRechazo>>
  detach
endif

|Almacén Interno|
:<&media-record> **FIN DEL PROCESO**\n<&check> [Material en almacén y pagos aplicados]; <<finExito>>
detach
@enduml